Faktúry

Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 05_25 Čistiace prostriedky 140,65 s DPH 16.05.2025 Šuchterová s.r.o. 23.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 6/24 Čistiace prostriedky 371,75 s DPH 04.11.2024 Šuchterová s.r.o. 08.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 3/24 Čistiace prostriedky 290,40 s DPH 20.06.2024 Šuchterová s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 3/23 Čistiace prostriedky 225,60 s DPH 24.08.2023 Šuchterová s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 10/23 Čistiace prostriedky 325,55 s DPH 13.12.2023 Šuchterová s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 11_25 Čistiace prostriedky 154,95 s DPH 13.06.2025 Šuchterová s.r.o. 17.06.2025 19.06.2025
    Faktúra 10_24 ČIstiace prostriedky 220,00 s DPH 18.12.2024 Šuchterová a.r.o. 20.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 2/23 Toaletný papier 51,20 s DPH 05.06.2023 ynecon s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 13_25 vrecká do vysávačov 103,05 s DPH 19.06.2025 VACS Slovakia s.r.o. 17.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 10_25 Digitálny ateliér 220,00 s DPH 12.06.2025 Smartbuddy s.r.o. 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 14_25 Interaktívny zábavný program 154,00 s DPH 19.06.2025 RenMark spol. s r.o. 26.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 02_25 Plavecký kurz 2 480,00 s DPH 08.04.2025 Plavecká škola AQUA s.r.o. 14.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 16_25 Preprava autobusom 196,80 s DPH 26.06.2025 PROMET Trans, spol. s r.o. 27.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 15_25 Preprava autobusom 184,50 s DPH 26.06.2025 PROMET Trans, spol. s r.o. 27.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 4/23 Výtvarný materiál 1 101,61 s DPH 21.09.2023 PAPIER SERVIS s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 5/24 Výtvarný materiál 976,06 s DPH 07.10.2024 PAPIER SERVIS s.r.o. 08.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 5/23 Hygienický materiál 306,19 s DPH 22.09.2023 PAPIER SERVIS s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 9/23 Výtvarný materiál 138,52 s DPH 11.12.2023 PAPIER SERVIS s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 07_25 Preprava vláčikom 99,00 s DPH 28.05.2025 OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE 02.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 6/23 Učebné pomôcky 239,00 s DPH 28.09.2023 NOMIland, s.r.o. 29.07.2024
    << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/37