Faktúry

Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 16_25 Preprava autobusom 196,80 s DPH 26.06.2025 PROMET Trans, spol. s r.o. 27.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 15_25 Preprava autobusom 184,50 s DPH 26.06.2025 PROMET Trans, spol. s r.o. 27.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 14_25 Interaktívny zábavný program 154,00 s DPH 19.06.2025 RenMark spol. s r.o. 26.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 13_25 vrecká do vysávačov 103,05 s DPH 19.06.2025 VACS Slovakia s.r.o. 17.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 12_25 Workshop - poznávame prírodu 220,00 s DPH 16.06.2025 All 4 school - Fabianova s.r.o. 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 11_25 Čistiace prostriedky 154,95 s DPH 13.06.2025 Šuchterová s.r.o. 17.06.2025 19.06.2025
    Faktúra 11_24 OOPP 1 050,00 s DPH 16.12.2024 Abtex s.r.o. 20.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 10_25 Digitálny ateliér 220,00 s DPH 12.06.2025 Smartbuddy s.r.o. 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 10_24 ČIstiace prostriedky 220,00 s DPH 18.12.2024 Šuchterová a.r.o. 20.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 10/23 Čistiace prostriedky 325,55 s DPH 13.12.2023 Šuchterová s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 9_25 Preprava autobusom 147,60 s DPH 12.06.2025 CIRO TRANS s.r.o. 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 9/24 Koberce 601,53 s DPH 12.12.2024 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 13.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 9/23 Výtvarný materiál 138,52 s DPH 11.12.2023 PAPIER SERVIS s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 8_25 Divadelné predstavenie - vstupné 176,00 s DPH 04.06.2025 Bábkové divadlo Košického kraja 09.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 8/24 OOPP 280,00 s DPH 11.12.2024 Medstar s.r.o. 13.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 8/23 Učebné pomôcky 800,00 s DPH 30.11.2023 ELARIN, s.r.o. 29.07.2024
    Faktúra 07_25 Preprava vláčikom 99,00 s DPH 28.05.2025 OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE 02.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 7/24 Výtvarný materiál 333,94 s DPH 11.12.2024 All 4 School - Fabianova s.r.o. 13.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 7/23 Toner 255,60 s DPH 05.10.2023 GREAT TONER s.r.o. 29.04.2024
    Faktúra 06_25 Preprava autobusom 185,00 s DPH 28.05.2025 CIRO TRANS s.r.o. 02.06.2025 09.06.2025
    << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/37