|
Faktúra |
16_25
|
Preprava autobusom
|
196,80 |
s DPH |
26.06.2025 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
15_25
|
Preprava autobusom
|
184,50 |
s DPH |
26.06.2025 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
14_25
|
Interaktívny zábavný program
|
154,00 |
s DPH |
19.06.2025 |
RenMark spol. s r.o. |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13_25
|
vrecká do vysávačov
|
103,05 |
s DPH |
19.06.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12_25
|
Workshop - poznávame prírodu
|
220,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11_25
|
Čistiace prostriedky
|
154,95 |
s DPH |
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11_24
|
OOPP
|
1 050,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Abtex s.r.o. |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10_25
|
Digitálny ateliér
|
220,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
Smartbuddy s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10_24
|
ČIstiace prostriedky
|
220,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
Šuchterová a.r.o. |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
Čistiace prostriedky
|
325,55 |
s DPH |
13.12.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9_25
|
Preprava autobusom
|
147,60 |
s DPH |
12.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9/24
|
Koberce
|
601,53 |
s DPH |
12.12.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Výtvarný materiál
|
138,52 |
s DPH |
11.12.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8_25
|
Divadelné predstavenie - vstupné
|
176,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
Bábkové divadlo Košického kraja |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8/24
|
OOPP
|
280,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
Medstar s.r.o. |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Učebné pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
07_25
|
Preprava vláčikom
|
99,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7/24
|
Výtvarný materiál
|
333,94 |
s DPH |
11.12.2024 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Toner
|
255,60 |
s DPH |
05.10.2023 |
GREAT TONER s.r.o. |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
06_25
|
Preprava autobusom
|
185,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
02.06.2025 |
09.06.2025 |