|
Faktúra |
32_25
|
Výtvarný materiál
|
1 290.00 |
s DPH |
11.12.2025 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
15.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
34_25
|
Čistiace prostriedky
|
20,08 |
s DPH |
15.12.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
19.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Toaletný papier
|
51,20 |
s DPH |
05.06.2023 |
ynecon s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
33_25
|
Tvorivé dielne pre predškolákov
|
55,80 |
s DPH |
12.12.2025 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
15.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22_25
|
Východoslovenské muzeum-vstupné
|
57,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach |
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
28_25
|
Keramická dielňa
|
68,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Centrum voľného času |
08.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03_25
|
Divadelné predstavenie
|
78,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
DIVADLO NEON |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01_25
|
Keramická dielňa
|
82,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Centrum voľného času |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20_25
|
Preprava autobusom
|
86,10 |
s DPH |
08.10.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
07_25
|
Preprava vláčikom
|
99,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13_25
|
vrecká do vysávačov
|
103,05 |
s DPH |
19.06.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24_25
|
Sokoliarske vystúpenie
|
120,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
29_25
|
Hudobný program
|
132,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Ľubomír Hreha-Ujo Ľubo |
11.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
04_25
|
Kupola zážitkov
|
132,00 |
s DPH |
24.04.2025 |
EmELArt |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Výtvarný materiál
|
138,52 |
s DPH |
11.12.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
05_25
|
Čistiace prostriedky
|
140,65 |
s DPH |
16.05.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
Pracovné odevy
|
143,16 |
s DPH |
26.03.2024 |
Abtex s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9_25
|
Preprava autobusom
|
147,60 |
s DPH |
12.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19_25
|
Preprava autobusom
|
147,60 |
s DPH |
02.10.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
27_25
|
Preprava autobusom
|
147,60 |
s DPH |
16.10.2025 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
02.12.2025 |
05.01.2026 |