|
Faktúra |
1/23
|
Chladnička
|
230,00 |
s DPH |
16.02.2023 |
DOMOS TECHNIKA, a.s. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1/24
|
Knihy
|
500,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
I.M.I. Imrich Hájik |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
01_25
|
Keramická dielňa
|
82,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Centrum voľného času |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1_26
|
Keramické aktivity
|
38,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
Centrum voľného času |
31.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Toaletný papier
|
51,20 |
s DPH |
05.06.2023 |
ynecon s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
Pracovné odevy
|
143,16 |
s DPH |
26.03.2024 |
Abtex s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
02_25
|
Plavecký kurz
|
2 480,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Plavecká škola AQUA s.r.o. |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2_26
|
Keramické aktivity
|
40,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Centrum voľného času |
31.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Čistiace prostriedky
|
225,60 |
s DPH |
24.08.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24
|
Čistiace prostriedky
|
290,40 |
s DPH |
20.06.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
03_25
|
Divadelné predstavenie
|
78,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
DIVADLO NEON |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3_26
|
Preprava autobusom - Nad Jazero KE
|
178,35 |
s DPH |
25.03.2026 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
21.04.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Výtvarný materiál
|
1 101,61 |
s DPH |
21.09.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/24
|
Toner
|
223,20 |
s DPH |
27.06.2024 |
GREAT TONER s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
04_25
|
Kupola zážitkov
|
132,00 |
s DPH |
24.04.2025 |
EmELArt |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4_26
|
Predplavecký kurz
|
3 300,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
Plavecká škola AQUA s.r.o. |
29.04.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Hygienický materiál
|
306,19 |
s DPH |
22.09.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
Výtvarný materiál
|
976,06 |
s DPH |
07.10.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
05_25
|
Čistiace prostriedky
|
140,65 |
s DPH |
16.05.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5_26
|
Preprava autobusom - CVČ Popradská
|
86,10 |
s DPH |
28.04.2026 |
CIRO TRANS s.r.o. |
29.04.2026 |
18.05.2026 |