Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	04_25	Kupola zážitkov	132,00	s DPH	24.04.2025	EmELArt	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	03_25	Divadelné predstavenie	78,00	s DPH	15.04.2025	DIVADLO NEON	23.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	02_25	Plavecký kurz	2 480,00	s DPH	08.04.2025	Plavecká škola AQUA s.r.o.	14.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	01_25	Keramická dielňa	82,00	s DPH	08.04.2025	Centrum voľného času	14.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	10_24	ČIstiace prostriedky	220,00	s DPH	18.12.2024	Šuchterová a.r.o.	20.12.2024	07.01.2025
	Faktúra	11_24	OOPP	1 050,00	s DPH	16.12.2024	Abtex s.r.o.	20.12.2024	07.01.2025
	Faktúra	9/24	Koberce	601,53	s DPH	12.12.2024	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	13.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	7/24	Výtvarný materiál	333,94	s DPH	11.12.2024	All 4 School - Fabianova s.r.o.	13.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	8/24	OOPP	280,00	s DPH	11.12.2024	Medstar s.r.o.	13.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	6/24	Čistiace prostriedky	371,75	s DPH	04.11.2024	Šuchterová s.r.o.	08.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	5/24	Výtvarný materiál	976,06	s DPH	07.10.2024	PAPIER SERVIS s.r.o.	08.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	4/24	Toner	223,20	s DPH	27.06.2024	GREAT TONER s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	3/24	Čistiace prostriedky	290,40	s DPH	20.06.2024	Šuchterová s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	2/24	Pracovné odevy	143,16	s DPH	26.03.2024	Abtex s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	1/24	Knihy	500,00	s DPH	20.02.2024	I.M.I. Imrich Hájik		29.07.2024
	Faktúra	10/23	Čistiace prostriedky	325,55	s DPH	13.12.2023	Šuchterová s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	9/23	Výtvarný materiál	138,52	s DPH	11.12.2023	PAPIER SERVIS s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	8/23	Učebné pomôcky	800,00	s DPH	30.11.2023	ELARIN, s.r.o.		29.07.2024
	Faktúra	7/23	Toner	255,60	s DPH	05.10.2023	GREAT TONER s.r.o.		29.04.2024
	Faktúra	6/23	Učebné pomôcky	239,00	s DPH	28.09.2023	NOMIland, s.r.o.		29.07.2024